Comune di Itri - Sito comunale

Descrizione	Cod.Fis/P.IVA	Nome/Ragione sociale	Atti/Provvedimenti	Responsabile	Modalità	Data	Importo
liquidazione fattture	01301100598	Macaro Maria Assunta Pantano Lenolese	Integrazione impegno di spesa per mantenimento e custodia cani randagi. Anno 2013 n. 36 del 08-08-2013	dott.ssa Cinzia Iacuele	aff. diretto	Dal 01-04-2013 al 31-07-2013	11.453,60 €
custodia e mantenimento cani randagi-mese di settembre 2013	01301100598	Macaro Maria Assunta del Pantano Lenolese	Determinazione n. 35 del 28-08-2013	dott.ssa Cinzia Iacuele	aff. diretto	Dal 01-09-2013 al 30-09-2013	2.274,55 €
mantenimento e custodia cani randagi mese di ottobre 2013	0130101100598	Pantano Lenolese - Lenola	Determina d'impegno n. 65 del 05-12-2013	dott.ssa Cinzia Iacuele	aff. diretto	Dal 01-10-2013 al 30-10-2013	2.342,43 €
liquidazione servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termnici degli edifici comunali e impianti di climatizzazione casa comunale e museo del brigantaggio	01277170591	PCC Impianti		ing. Massimo Monacelli	Determina dirigenziale	Dal 01-11-2012 al 31-10-2013	1.350,00 €
Imp. per manutenzione ordinaria e straordinaria periodo luglio-agosto	01249930593	Coop. Soc. ARTEINSIEME		Saccoccio Vincenzo	Aff. diretto	Dal 14-07-2014 al 20-08-2014	1.200,00 €
liquidazione servizio preparazione pasti dicembre 2012	01249930593	ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE	determinazione dirigenziale n. 2 del 25-01-2013	Dott.ssa Cinzia Iacuele	affidamento diretto	21-03-2013	1.800,00 €
Impegno per servizio spazzamento paese	01249930593	Coop. Soc. ARTEINSIEME		Saccoccio Vincenzo	Aff. diretto	Dal 01-03-2014 al 31-03-2014	15.328,66 €
Impegno per servizio spazzamento paese	01249930593	Coop. Soc. ARTEINSIEME		Saccoccio Vincenzo	Aff. diretto	Dal 01-02-2014 al 28-02-2014	13.958,50 €
Impegno per servizio spazzamento paese	01249930593	Coop. Soc. ARTEINSIEME		Saccoccio Vincenzo	Aff. diretto	Dal 01-03-2014 al 31-03-2014	15.328,86 €
Liquidazione fattura assistenza scolastica dicembre 2013	01249930593	Arteisieme Soc.Coop Sociale	Determina d'impegno n. 26 del 30-09-2013	Dott.ssa Cinzia Iacuele	affidamento diretto	15-01-2014	1.898,00 €

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Atti & regolamenti comunali associati

Titolo:

Determinazione
Tipologia:

DETERMINE DI IMPEGNO
Oggetto:

Impegno di spesa per l'affidamento del servizio preprocessing flussi di stampa degli avvisi di pagamento precompilati TARES - 2013 a favore della Soc. Novicervice Srl, Postel Spa del Gruppo Poste Italiane Spa.
Numero:

12
Data:

07-11-2013
Titolo:

Determinazione
Tipologia:

DETERMINE DI IMPEGNO
Oggetto:

Impegno di spesa a favore della società POSTEL Spa - gruppo Poste Italiane - per l'affidamento del servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento precompilati TARES - 2013.
Numero:

13
Data:

07-11-2013
Titolo:

Determinazione
Tipologia:

DETERMINE DI IMPEGNO
Oggetto:

Impegno di spesa a favore del gruppo Poste Italiane per affrancature invio Tares - 2013.
Numero:

14
Data:

07-11-2013
Titolo:

Determina di impegno
Tipologia:

DETERMINE DI IMPEGNO
Oggetto:

Impegno spesa per viaggio della memoria ad Auschwtiz 23-20 gennaio 2014.
Numero:

33
Data:

07-11-2013

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Scheda amministrazione aperta

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